Gestión Integral

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Caracterizacion

CR-15 Caracterización subproceso de gestión integral.docx

Formato

FO-001 Listado Maestro De Documentos
FO-048 Solicitud de creación, modificación y o eliminación de documentos.docx
FO-080 Revisión y seguimiento de actos administrativos
FO-087 Identificación, calificación y evaluación de riesgos.xls
FO-088 Identificación de controles y valoracion residual de riesgos.xls
FO-091 Mapa de riesgos de corrupción.xlsx
FO-103 Matriz de identificacion de aspectos y valoracion de impactos ambientales.xlsx
FO-104 Matriz de requisitos legales.xlsx
FO-141 Matriz de identificación de las partes interesadas
FO-142 Matriz de planificación de cambios
FO-143 Lecciones Aprendidas

Instructivo

IN-004 Instructivo para el diligenciamiento de la matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales.docx

Manual

MA-002 Manual de imagen corporativa.pdf
MA-002 Manual de imagen corporativa.docx
MA-004 Manual para la administración de la gestión del riesgo.docx
MA-006 Manual de gestión del riesgo de corrupción

Procedimientos

PR-006 Acciones correctivas preventivas y de mejoras.docx
PR-007 Auditoria interna.docx
PR-008 Registro de servicio no conforme.docx
PR-009 Control de registro.docx
PR-015 Control de documentos.docx
PR-023 Procedimiento de identificación de aspectos y valoración de impactos.docx
PR-025 Procedimiento identificacion y evaluacion de requisitos legal.docx
PR-039 Gestión del cambio.

Programas

PG-001 Programa Uso Eficiente del Papel.docx
PG-002 Uso Racional y Eficiente de la Energia.docx

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