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Gestión Integral

Caracterización

GI-CR-01 Caracterización de Subproceso Gestión Integral

Formato

GI-FO-01 Listado Maestro de Información Documentada
GI-FO-02 Formato Plan de Mejora
GI-FO-03 Formato de Solicitud de Creación, Modificación y eliminación de documentos
GI-FO-04 Formato Matriz de Gestión del Conocimiento
GI-FO-05 Formato Matriz de planificación de cambios
GI-FO-06- Formato Matriz de Control de las Salidas No Conformes
GI-FO-07 Matriz de Oportunidades
GI-FO-08 Formato Identificación, Calificación y Evaluación de Riesgos
GI-FO-09 Formato Identificación de Controles y Valoración Residual de Riesgos
GI-FO-10 Formato Matriz de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales
GI-FO-11 Formato Programa Auditoría Interna SGC
GI-FO-12 – Formato Plan de Auditoría Interna
GI-FO-13 Perfil del auditor interno
GI-FO-14 Formato Evaluación de Auditores
GI-FO-15 – Formato Informe de Auditoría Interna
GI-FO-016 Formato Diagnóstico y Plan Detallado de Trabajo del Sistema de Gestión Ambiental
GI-FO-017 Formato Batería de Indicadores Ambientales
GI-FO-19 Formato Matriz de Comunicaciones Internas y Externas
GI-FO-020 Formato Cronograma de Actividades Ambientales
GI-FO-21 Formato Boletín de Buenas Practicas
GI-FO-22 Formato Matriz de Requisitos legales Ambientales y otros
GI-FO-23 Formato seguimiento ambiental a proveedores

Procedimientos

GI-PR-01 Procedimiento de Creación, Actualización y Control de Información Documentada
GI-PR-02 Procedimiento de Acciones Correctivas Preventivas y de Mejora
GI-PR-03 Procedimiento Auditoría interna
GI-PR-04 Procedimiento Gestión del Conocimiento
GI-PR-05 Procedimiento de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos

Programas

GI-PG-01 Programa De Educación Y Sensibilización Ambiental
GI-PG-02 Programa Uso Eficiente Del Papel
GI-PG-03 Programa Uso Racional Y Eficiente De Energía
GI-PG-04 Programa Para Manejo De Las Pilas.
GI-PG-05 Programa para el manejo de los RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)
GI-PG-06 Programa De Uso Eficiente Y Ahorro Del Agua
GI-PG-07 programa Para El Manejo De Luminarias

Instructivo

GI-IN-01 Instructivo Para El Diligenciamiento de La Matriz de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales

Manual

GI-MA-01 Manual del Sistema de Gestión de Calidad .

Registros

GI-FO-04 Formato Matriz de Gestión del Conocimiento
GI-FO-05 Formato Matriz de planificación de cambios
GI-FO-06- Formato Matriz de Control de las Salidas No Conformes
GI-FO-07 Matriz de Oportunidades

Guía

Guía manejo de residuos solidos

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Proyectos