Caracterización
GE-CR-01 Caracterización de Subproceso Gestión de Evaluación y Control
Formato
GE-FO-01 Formato Plan de Auditoría
GE-FO-02 Formato Informe de Auditoria
GE-FO-03 Formato Arqueo de Caja Menor
GE-FO-04 Formato Cuestionario de Evaluación- Control Interno de Gestión
GE-FO-05 Formato Plan de Mejoramiento Por Procesos
GE-FO-06 Formato Seguimiento Al Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano
GE-FO-07 Formato Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción
GE-FO-08 Formato Encuesta Control Interno
GE-FO-09 Formato Evaluación de Desempeño del Auditor
GE-FO-10 Formato Acta de Apertura y Cierre de Auditorias
GE-FO-11 Formato Encuesta de Evaluación de la Rendición de Cuentas
GE-FO-012 Formato Universo de Auditorias basado en riesgos
GE-FO-013 Formato compromiso de auditoria control interno
Procedimientos
GE-PR-01 Procedimiento Planeación y Ejecución de Auditorias
Programas
GE-PG-01 Programa de Auditorías y Actividades de Seguimiento y Divulgación
Estatutos
Código
