Gestión de Evaluación y Control

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Caracterización

CR-003 Caracterización subproceso gestión de evaluación y control.docx

Formato

FO-038 Acciones correctivas preventivas y de mejora.docx
FO-039 Registro de servicio no conforme.docx
FO-040 Control de registro de auditoria.doc
FO-041 Plan de auditoria.docx
FO-042 Informe de auditoria.docx
FO-052 Arqueo de caja menor.xlsx
FO-058 Programa anual de auditoria.xlsx
FO-059 Plan de auditoria.xlsx
FO-060 Cuestionario de evaluación control interno de gestión.xlsx
FO-076 Plan de mejoramiento por procesos .docx
FO-108 Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano.xlsx
FO-126 Seguimiento Mapa de Riesgo de Corrupción.docx
FO-133 Acta de apertura y cierre de auditoria.docx
FO-134 Encuesta de Control Interno.docx
FO-135 Evaluaciòn de Desempeño de Auditor.xlsx
FO-136 Acta de Apertura.docx
FO-164 Encuesta de Evaluación De la Rendición de Cuentas

Procedimientos

PR-010 Programación de reunión del comité de coordinador de control.docx
PR-011 Promoción y fomento de la cultura de control interno y autocontrol.docx
PR-012 Planeacion y ejecución de auditorias.docx
PR-013 Verificación de la austeridad del gasto publico.docx

Estatutos

Estatuto de Auditoria Interna
Código Ética del Auditor